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枣阳市委宣传部2019年预算编报说明及预算信息公开资料

作者: 来自:枣阳市委宣传部 时间:2019-01-11 06:50:50

枣阳市委宣传部2019年预算编报说明

及预算信息公开资料

 

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和2019年主要工作任务编制。草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。

 

部门法人代表签字:

2018年12月19日

 

一、部门概况

中共枣阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。市委宣传部内设7个职能科(室),行政编制16名,机关工勤编制2名,事业编制7名。人员经费市财政全额拔款执行行政单位会计制度和国库统一支付。

(一)人员情况

2019年1月份机关实有31人。其中:在职在册干部25人,全额拨款25人,退休人员6人。

(二)内设机构情况

内设机构如下:办公室、人事科、宣传科、理论教育科、新闻科、市精神文明建设委员会办公室和互联网信息管理办公室。

(三)固定资产情况

通用设备75件,价值404599元;家具用具装具144件,价值110360元;车辆1辆,价值195900元,固定资产合计710859元。

二、部门主要工作职责或年度工作重点

(一)指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作;制定理论学习规划、培训基层理论骨干;指导社会科学联合会所属各学会、协会的工作。

(二)负责引导社会舆论,指导全市精神产品的生产和文化市场的管理工作;指导、协调市广电台、文体旅新局、市文联的工作;

  (三)负责全市思想政治工作和社会主义精神文明建设工作,配合有关部门做好全市党员教育工作。

(四)负责全市对外宣传工作,协调全市外事、侨务、经贸、文体、科技、教育等部门的对外宣传工作。统筹安排对外宣传网络基础设施建设,负责全市网络新闻宣传管理及舆情监测工作。

(五)负责全市宣传文化部门领导班子建设、知识分子工作;负责市直宣传文化部门和二级单位正、副股级干部的考核、任免工作;对镇、办事处党委宣传委员的任免提出反馈意见;负责组织全市企业思想政治工作专业人员职务评审工作。

(六)贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针、政策和法规;了解和收集全市各阶层的思想动态,做好宣传信息和舆情工作。

  (七)完成上级交办的其他任务。

三、收支预算安排情况

(一)收入计划情况

2019年单位预算收入4955659元。其中:

一是财政拨款4562795元,其中:

(1)在职预算内经费拨款3862795元;

(2)本级专项经费拨款700000元;(其中春节文化活动经费250000元、媒体网络监管及记者接待费300000元、未成年人思想道德建设经费100000元、市委中心组理论学习经费50000元);

二是上年结余392864元。

(二)支出计划情况

2019年单位预算总支出4955659元。分五个部分:工资福利支出3437587元;对个人和家庭的补助支出215691元;商品和服务支出973981元;资本性支出250000元;其他支出78400元。

一是工资福利支出3437587元。占总支出的68.7%。

(1)全额拨款25人,全年基本工资合计959052元。

(2)全额拨款25人,全年规范后津补贴合计504768元。

(3)全额拨款25人,交通补贴合计 68640元(按每人每月220元测算)

(4)全额拨款25人,通讯补贴合计32040(按科级每月160元、股级每月100元测算)元。

(5)女职工卫生费1920元。(女职工8人,按每人每月20元测算)     

(6)全额拨款25人,医改补贴合计79920元(按一个基本工资测算)。

(7)全额拨款25人,93后工改保留补贴15600元(按每人每月50元测算)。

(8)全额拨款25人,物业补贴合计63360元(按每人每月200元测算)。

(9)全额拨款25人,住房补贴34440元(按月工资2.5%测算)。

(10)全额拨款25人,基本养老保险315459元(按月工资20%测算)。

(11)全额拨款25人,基本医疗保险92600元(按月工资4%测算)。

(12)住房公积金217332元(在职25人,按月工资8%测算)。

(13)在职奖励性补贴964433元(其中:目标责任奖260000元、档案达标先进奖192118元、党建先进单位奖192118元、社会治安综合治理奖192118元、文明单位创建奖128079元)。 

(14)年终一次性奖79921元。(在职25人,按一个月基本工资测算) 

二是对个人和家庭的补助支出215691元。占总支出的4.3%。

退休奖励性补贴215691元。(其中:退休目标责任奖30000元、退休档案达标先进奖50643元、退休党建先进单位奖50643元、退休社会治安综合治理奖50643元、退休文明单位创建奖33762元。)

三是日常公用经费支出602381元。,占总支出的12.2%。

  (1)办公费25000元。(年平均1000元/人)

(2)印刷费12500元。(年平均500元/人)

(3)报刊费20000元。(年平均800元/人)

(4)邮电费25000元。(年平均1000元/人)

(5)差旅费12500元。(年平均500元/人)

(6)会议费30000元。

(7)培训费5000元。(年平均200元/人)

(8)公务接待费113472元。

(不突破市财政核定的控制基数)

(9)劳务费20000元。

(10)工会经费46108元(按月工资2.5%测算)。

(11)公务车运行及维护费94021元。

(年平均55000/台)

(12)公务交通补贴131280元(公车改革津贴)。

(13)其他商品和服务支出5000元。

四是项目支出700000元,占总支出的14%。

(1)春节文化活动经费250000元。

(2)媒体网络监管及记者接待费300000元。

(3)未成年人思想道德建设经费100000元。

(4)市委中心组理论学习经费50000元。

三、部门预算部分公开数据增减变化及安排情况

1.收支预算总体变化情况:2019年本部门收入预算总计为496万元,较上年396万元增加100万元,增幅25.2%,主要原因是工资和各项活动收入及上年结余增加;本部门支出预算总计为496万元,较上年396万元增加100万元,增幅25.2%,主要原因是工资和各项活动支出增加。收入方面,本年财政拨款收入为456万元,较上年298万元增加158万元,增幅34.6%主要原因是工资和各项活动支出增加。上年结转结余收入为39万元,较上年98万元减少59万元,减幅60.2%。支出方面,本年基本支出344万元,较上年324万元增加20万元,增幅6%,主要原因是工资支出增加;项目支出为70万元,较上年61万元增加9万元,增幅14.8%,主要原因是各项活动支出增加。

2.部门“三公”经费预算变化情况:本年“三公”经费预算数为20.7万元,较上年20.7万元无增减。其中,公务接待费11.3万元,较上年11.3万元无增减,公务用车运行维护费9.4万元,较上年9.4万元无增减。

3.机关事业运行经费安排情况:本部门机关本年日常公用经费支出预算60万元,其中:商品和服务支出60万元。

四、其他需要说明的事项

政府预算采购安排情况:本部门2019年政府采购预算安排25万元,主要用于更新设备,购置采购项目等方面。其中:货物类预算安排25万元,服务类预算安排0万元,工程类预算安排0万元。政府采购资金来源于财政拨款和单位自筹,其中,财政拨款资金安排25万元,单位自筹资金安排0万元。

五、预算绩效信息公开资料

1、本部门整体支出绩效目标申报表。

            部门整体支出绩效目标申报表

 

填报日期:2018年 11 月10日                                                                                                            单位:万元

部门(单位)

名称

 中共枣阳市委宣传部

填报人

庞玉林

联系电话

0710-6245866 

部门总体

资金情况

总体资金情况

当年

金额

占比

近两年收支金额

2017

2018

收入构成

财政拨款

687

100%

636

687

其他资金

0

 0

0

0

合计

687

100%

636

687

支出构成

基本支出

413

82.5%

387

413

项目支出

274 

17.5%

249

274

合计

687

100%

636

687

部门职能

概述

市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门,其主要职责是:

1.指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作;

2.负责引导社会舆论,指导、协调新闻单位工作;

3.指导全市精神产品的生产和文化市场的管理;

4.负责规划、部署全市群众性精神文明建设活动及思想政治工作,配合有关部门做好全市党员教育工作;

5.负责全市对外宣传,网络新闻宣传管理及舆情监测工作;

6.负责市直宣传文化部门领导班子建设、知识分子工作,会同组织部门管理宣传文化部门的干部。

7.归口管理广播电视台、文体旅新局、文联、新华书店。

年度工作

任务

1. 学习宣传贯彻党的十九大精神,强化理论教育,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑指导实践;

2.持党管意识形态,落细落实意识形态工作主体责任;

3.把握正确舆论导向,强化对内对外宣传,营造全市改革发展的良好舆论环境;

4.坚持文化惠民文化为民,增强人民群众精神文化获得感;

5.繁荣文化产业,提升文化综合实力;

6.深化社会主义核心价值体系建设,厚植精神文明沃土;

7.抓实宣传干部作风建设,筑牢宣传思想文化工作基石。

项目支出

情况

项目名称

项目类型

项目总预算

项目本年度预算

项目主要

支出方向

和用途

媒体网络监管及记者接待费 

常年性项目

 30

30

网络监管;记者接待 

春节群众文化活动

常年性项目 

 25

25 

开展群众文化活动 

市委中心组理论学习经费

常年性项目

5

5

市委中心组开展学习活动

未成年人思想道德建设经费

常年性项目

10

10

未成年人开展思想道德教育

整体绩效总目标

长期目标(截止2020年)

年度目标

  目标1:深入推进党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神的学习宣传贯彻
  目标2:落细落小社会主义核心价值体系建设

  目标3:开展群众性文化活动,丰富精神文化生活
 

   目标1:持续深入推进党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神的学习宣传贯彻
   目标2:落细落小社会主义核心价值体系建设

   目标3:开展群众性文化活动,丰富精神文化生活

 

 

 

 

长期目标1:

 深入推进党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神的学习宣传贯

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

十九大精神学习宣讲 

30次 

历史标准 

质量指标

热点问题和突发事件舆论正确引导率

100%

计划标准 

长期目标2:

 落细落小社会主义核心价值体系建设

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

数量指标

弘扬社会主义核心价值观主题宣传、百姓宣讲活动 

90场 

计划标准 

质量指标

文明单位、文明村镇、文明家庭创建覆盖率 

100%

计划标准 

效益指标

社会效益指标

社会主义核心价值观知晓率 

100%

历史标准 

长期目标3:

开展群众性文化活动,丰富精神文化生活

长期绩效指标

产出指标

数量指标

开展群众性文化活动 

60场 

计划标准 

数量指标

推进文化小康建设 

358个村(社区) 

计划标准 

效益指标

社会效益指标

群众对文化活动满意率

90%

经验标准

……

年度目标1:

深入推进党的十九大精神和习近平系列重要讲话精神的学习宣传贯彻

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

近两年指标值

预期

当年

实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

十九大精神学习宣讲 

10次 

10次 

10次 

历史指标 

质量指标

热点问题和突发事件舆论正确引导率

100%

100%

100%

计划标准 

 

 

 

年度目标2:

落细落小社会主义核心价值体系建设

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效

标准

近两年指标值

预期

当年

实现值

2017

产出指标

数量指标

弘扬社会主义核心价值观主题宣传、百姓宣讲活动 

30场 

30场 

30场 

计划标准 

质量指标

文明单位、文明村镇、文明家庭创建覆盖率 

100%

100%

100%

计划标准 

效益指标

社会效益指标

社会主义核心价值观知晓率 

100%

100%

100%

历史标准 

年度目标3:

 开展群众性文化活动,丰富精神文化生活

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

近两年指标值

预期

当年

实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

开展群众性文化活动 

20场 

20场 

20场 

计划标准 

数量指标

推进文化小康建设 

 

198个村(社区) 

160个村(社区) 

计划标准 

效益指标

社会效益指标

群众对文化活动满意率

90%

90%

90%

经验标准

 

备注:

1.“项目类型”请选择填报:①常年性项目;②延续性项目(从   年至   年);③一次性项目。

2.“整体绩效总目标”:请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,部门(单位)可结合实际,自行选择填报。

4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5.“绩效标准”:设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

2、本部门2019年度重点项目绩效目标申报表。

                     项目申报表

填报日期:2018年11月10日                                                            单位:万元

项目名称

媒体网络监管及记者接待费 

项目主管部门

中共枣阳市委宣传部 

项目执行单位

中共枣阳市委宣传部 

项目负责人

林万平

联系电话

0710-6245866 

单位地址

朝阳路1号 

邮政编码

441200 

项目属性

1.持续性项目        2.新增性项目 □

项目类型

1.常年性项目         3.一次性项目          
2.延续性项目 □(从   年至   年)

支出功能分类

201

33

项目申请理由

做好来枣记者接待工作,加强与上级媒体记者的沟通联系协调,强化涉枣舆情的监测、收集、分析、研判、引导和处置等,是党管意识形态工作十分重要的环节,对放大枣阳正面声音,消弭影响枣阳的负面声音,凝聚全市人民团结奋斗的强大合力起着十分重要的作用,能够为在更高层次上建设襄阳市域副中心城市和全国县域经济强市提供强有力的思想保证和舆论支持。

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:
 1.互联网舆情的监测、收集、分析、研判引导和处置等工作;
 2.中央、省、襄阳市等上级媒体记者来枣阳接待工作;

项目总预算

30

项目当年预算

30 

项目前两年

预算

30万元 

项目前两年

预算及当年

预算变动情况

1.前两年预算安排情况

媒体网络监管及记者接待费300000元,是本级预算核定拨款。主要用于舆情监测、网民联谊、记者接待等活动。

 2.当年预算变动情况及理由是:                                       

项目资金来源

来源项目

金额

合计

一般公共预算财政拨款

30 

  其中:申请当年预算拨款

 30

政府性基金预算财政拨款

 

其他资金

 

  其中:使用上年度财政拨款结余

 

 

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

合计

30

1.监测设备技术升级费用

17 

2.监测设备维护费用

8 

3.上级媒体记者来枣接待费用

5 

测算

依据及

说明

 

监测及网站安全维护费用与相关监测技术公司签订了维护服务协议;记者接待费用按照公务接待标准及近两年来枣记者批次测算。

项目采购

品名

数量

金额

是否属新增资产配置预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效

总目标

长期目标(截止     年)

年度目标

  目标1:
  目标2:
  目标3:
  ……

目标1:强化涉枣互联网舆情的监测、收集、分析、研判、引导和处置,营造良好的网上舆论氛围;
  目标2:加强枣阳境内互联网管理,推进依法治网,打造清朗网上环境;
  目标3:围绕市委市政府中心工作开展对上宣传,通过上级媒体记者讲好枣阳故事,传播枣阳声音。

长期目标1:

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

     指标

 

 

 

     指标

 

 

 

……

 

 

 

效益指标

     指标

 

 

 

     指标

 

 

 

……

 

 

 

 

长期目标2:

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

     指标

 

 

 

     指标

 

 

 

……

 

 

 

效益指标

     指标

 

 

 

     指标

 

 

 

……

 

 

 

长期目标3:

 

长期绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

产出指标

     指标

 

 

 

     指标

 

 

 

……

 

 

 

效益指标

     指标

 

 

 

     指标

 

 

 

……

 

 

 

……

年度目标1:

 强化涉枣互联网舆情的监测、收集、分析、研判、引导和处置,营造良好的网上舆论氛围

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

项目近两年

指标值

预期

当年

实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

处置涉枣舆情数量 

45次 

43次 

40次 

计划标准 

质量指标

涉枣舆情处置率 

100% 

100% 

100% 

计划标准 

 

年度目标2:

 加强枣阳境内互联网管理,推进依法治网,打造清朗网上环境

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

项目近两年

指标值

预期

当年

实现值

 2016

2017

产出指标

数量指标

开展网站监督检查 

3次 

3次 

3次 

计划标准 

效益指标

社会效益指标

依法治网普及率 

100% 

 100%

100% 

行业标准 

年度目标3:

 围绕市委市政府中心工作开展对上宣传,通过上级媒体记者讲好枣阳故事,传播枣阳声音 

年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

项目近两年

指标值

预期

当年

实现值

2016

2017

产出指标

数量指标

接待上级记着次数 

60次 

60次 

60次 

计划标准 

效益指标

社会效益指标

枣阳对外影响力 

枣阳对外影响力明显提升 

枣阳对外影响力明显提升 

 枣阳对外影响力明显提升

历史标准 

……

 

备注:

1.“项目绩效总目标”,即项目提供的公共产品和服务的预期效益,是项目实施的根本目的;绩效总目标可分解为多个子目标,每个子目标对应一项或多项绩效指标,绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架,并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标,单位可结合项目特征,自行选择填报。

3.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标;“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4.“绩效标准”指设定绩效指标值时的文件依据或参考标准,可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。

5.对于一次性项目,不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

六、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指财政当年拨付给单位的各类资金收入。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指单位取得的除财政补助收入、上级补助收入、拨入专款、事业收入、经营收入、附属单位上缴款以外的各项收入。主要包括投资收益、利息收入、捐赠收入、赞助收入、收取的违约金等。

5、上年结余收入:指各类资金的上年结余。

6、政府性基金收入:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭的补助:指政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、“三公”经费:特指因公出国(境)费、公务招待费和公务用车购置及运行费。

14、因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

15、公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

16、公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

17、支出功能分类:是按政府主要职能活动分类。目前政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类,类下再分款、项两极。主要支出功能科目包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出。

18、部门预算支出经济分类:是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。目前支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10大类,具体包括:工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、债务利息及费用支出、资本性支出(基本建设支出)、资本性支出、对企业补助(基本建设)、对企业补助、对社会保障基金补助及其他支出。

19、政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

20、绩效目标:是绩效评价的对象计划在一定期限内达到的产出和效果。它必须以客观的,可测量的绩效指标来表示项目的绩效水平,包括用量化的标准、数值或比率(指标值)表示公共支出达到的产出和效果。

21、绩效指标:是绩效目标的细化和量化描述,主要包括产出指标、效益指标和满意度指标等。

22、绩效评价是指运用一定的评价方法,量化指标及评价标准,对预算部门为实现其职能所确定的绩效目标实现的程度,及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。绩效评价的过程就是将单位收集的工作绩效同计划(或要求),其达到的工作绩效标准进行比对的过程。通俗地,绩效评价就是“看你最终做的结果和你先前说的目标相差多少”。

23、中期财政规划管理:是由财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究政策目标,运行机制和评价办法,通过逐年更新滚动管理,强化财政规划对年度预算的约束性,实现财政可持续性发展。

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2019年三公经费增减变化说明表.xls

2019年部门预算.XLS